Chegou o primeiro pedido de um cliente da Argentina. O pedido é criado, a fatura sai, mas na hora de emitir a NF-e de exportação a SEFAZ devolve uma rejeição sobre o endereço. O problema não está na nota: está no cadastro do cliente, que foi feito como se ele fosse brasileiro.
A NF-e tem regras próprias para quem está fora do Brasil. O país precisa do código usado pela Receita, o estado e o município do destinatário são informados como "exterior", e no lugar do CNPJ vai o documento de identificação do país dele. Com o cadastro montado desse jeito uma vez, todas as notas para esse cliente saem sem rejeição.
O que a NF-e espera
| Cadastro | O que precisa ter | Exemplo |
| País | O campo Código IBGE preenchido com o código do país na tabela da Receita (a mesma usada na NF-e). | Argentina: 0639 |
| Estado | Um estado ligado ao país do cliente, com código EX e Código IBGE 99. | Exterior (EX) |
| Cidade | A cidade do cliente, ligada ao estado EX, com Código IBGE 99999. | Buenos Aires (EX) |
| Contato | País, estado e cidade acima, endereço completo e o documento fiscal do país do cliente, sem CNPJ. | Distribuidora Pampa S.A. |
Preparando país, estado e cidade
Os três cadastros ficam em Contatos › Configuração, nos menus de países, estados e cidades. É um trabalho feito uma vez por país: depois disso, todos os clientes e fornecedores daquele país usam os mesmos cadastros.
- País: abra o país e preencha o Código IBGE. Esse código não muda e vale para todos os contatos daquele país.
- Estado: crie um estado chamado "Exterior", com o país do cliente, código EX e Código IBGE 99. Se o país já tem estados cadastrados e muitos contatos usando esses estados, também dá para editar os estados existentes, trocando o código para EX e o Código IBGE para 99, em vez de mexer no endereço de cada contato.
- Cidade: crie a cidade do cliente ligada ao estado EX, com Código IBGE 99999.
O cadastro do cliente
No contato, escolha o país, o estado Exterior e a cidade criados. O endereço é o do país do cliente, no formato local; o CEP pode seguir o padrão de lá. Deixe o CNPJ em branco: para quem está fora, o documento é o número fiscal do país dele, como o CUIT argentino ou o VAT europeu.
O cliente no exterior com o estado EX e a cidade ligada a ele · dados ilustrativos.
Nas abas do cadastro, defina a posição fiscal de exportação, "Comércio exterior". É ela que troca os impostos e o CFOP das vendas para esse cliente, sem que ninguém precise lembrar disso na hora de faturar. Veja Posições fiscais.
Vale também para serviços
O mesmo cadastro serve para a NFS-e de serviços prestados a clientes no exterior. Alguns campos, como o código do país, são ignorados pela prefeitura, mas o cadastro correto evita rejeição na nota de produto e na de serviço.
Perguntas frequentes
Onde encontro o código do país?
Na tabela de países usada pela NF-e, publicada pela Receita Federal (a mesma do Banco Central). O seu contador também tem essa tabela à mão.
Preciso criar um estado Exterior para cada país?
Sim. O estado é ligado a um país, então cada país com clientes ou fornecedores precisa do seu estado EX e das suas cidades.
E fornecedor do exterior, na importação?
O cadastro é o mesmo. O que muda é a nota: a entrada de mercadoria importada tem regras próprias, e vale combinar o fluxo com a contabilidade antes da primeira importação.
Dúvidas de uso? Abra um chamado na Central de Ajuda do Odoo.